Estado actual
Vista ejecutiva
Elementos auditables
21
12 documentales · 5 seguridad · 4 registros
Avance documental
38%
Gap principal: registros + procedimientos formales
Días operativos disponibles
14
+ 6 fines de semana para catch-up
Riesgo principal
SGI Dev
Refresh módulo · checkpoint día 10
!
Plan B si día 10 (3 jun) el módulo SGI < 50%
Si el refresh del módulo de Auditoría dentro del SGI no llega al 50% al miércoles 3 de junio, pivoteamos a dashboard HTML standalone con datos cargados desde exports CSV del WMS. Mismo look, mismo storytelling al cliente, cero riesgo de bloqueo por desarrollo.
21 elementos auditables
Status board
Semáforo inicial al día 1. Se actualiza con avance real conforme se cierre cada elemento. Verde = procedimiento + formato + evidencia listos. Amarillo = parcial. Rojo = crítico.
Documental
12 elementos
Procedimientos operativosParcial
Control documentalCrítico
IndicadoresSin dueños
Acciones correctivasSin formato
TrazabilidadEn WMS
Producto dañadoSin proc.
Programa limpiezaSin bitácora
Control de plagasProveedor sí
MantenimientoReactivo
CalibracionesSin plan
CapacitaciónSin DNC
Planes contingenciaBorrador
Seguridad y defensa
5 elementos
SimulacrosSin evidencia
BrigadasSin acta
EPPSe entrega
Seguridad operativaParcial
Investigación incidentesAd-hoc
Insight: EPP es el único verde de este bloque — se entrega, solo falta formalizar matriz y digitalizar firmas. Lo demás requiere construir bitácora.
Registros operativos
4 elementos
LotesWMS
SellosSin bitácora
Registros transporteWMS
Entradas / salidasWMS
Insight: 3 de 4 ya viven en el WMS. El reto es exponerlos en el dashboard, no generarlos. El reporte se arma con un SELECT bien hecho.
Estrategia
5 fases · 20 días
Cada fase tiene un objetivo claro, días específicos, y entregables medibles. El día 10 hay decisión crítica (checkpoint SGI). El día 18 hay mock audit interno no negociable.
Saber qué tenemos, qué falta, quién hace qué
- Día 1: Kick-off equipo · asignación de responsables por área · inventario actual del SGI y carpetas
- Día 2: Gap analysis vs los 21 elementos · definir estructura del módulo "Auditoría" en el SGI
- Día 3: Lock del Procedimiento de Control Documental (es el madre de todos) · template maestro de procedimiento
Cerrar los 12 elementos del bloque documental
- Día 4: Procedimientos operativos generales + Trazabilidad (apoyada en WMS)
- Día 5: Indicadores (catálogo, fórmulas, dueños) + Acciones correctivas (procedimiento + formato NC)
- Días 6–7: Fin de semana — backfill de registros sin tocar operativos
- Día 8: Manejo de producto dañado + Programa de limpieza (bitácoras)
- Día 9: Plagas (proc. + reportes proveedor) + Mantenimiento (programa + bitácoras)
- Día 10: Calibraciones + Capacitación (DNC + matriz) + Contingencias · CHECKPOINT SGI
Cerrar los 9 elementos del bloque seguridad y registros
- Día 11: Simulacros (programa anual + evidencia último) + Brigadas (integración + capacitación)
- Día 12: EPP (matriz por puesto + registros firmados) + Seguridad operativa
- Día 13: Investigación de incidentes (proc. + casos cerrados 6m) + Lotes y Sellos (bitácoras)
- Día 14: Registros de transporte + Entradas/Salidas — consolidación y QA
Wow factor + recorrido físico impecable
- Día 15: Dashboard SGI — desarrollo final, carga de indicadores con data real
- Día 16: Carpeta documental maestra (índice navegable por sección auditada) + QA dashboard
- Día 17: Recorrido físico — 5S, señalización, EPP visible, áreas demarcadas, almacén impecable
- Día 18: MOCK AUDIT interno — simulacro completo con alguien actuando de auditor
Cerrar gaps del mock + briefing equipo
- Día 19: Resolución de gaps detectados en mock audit · briefing al equipo (quién responde qué, role-play)
- Día 20: Limpieza profunda · validación final del dashboard · repaso de narrativa
Calendario operativo
20 días · vista día por día
Cada celda muestra el entregable principal del día. Los fines de semana se usan para catch-up, no para operación crítica.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
D1 · LUN
25 may
Kick-off · inventario SGI · responsables
D2 · MAR
26 may
Gap analysis 21 elementos · estructura módulo
D3 · MIÉ
27 may
Control documental · template procedimiento
D4 · JUE
28 may
Procedimientos operativos + Trazabilidad
D5 · VIE
29 may
Indicadores · Acciones correctivas (formato NC)
D6 · SÁB
30 may
Backfill registros · catch-up
D7 · DOM
31 may
Revisión interna avance sem 1
D8 · LUN
1 jun
Producto dañado + Programa limpieza
D9 · MAR
2 jun
Plagas + Mantenimiento (programa + bitácora)
D10 · MIÉ
3 jun
Calibraciones · Capacitación · CHECKPOINT SGI
D11 · JUE
4 jun
Simulacros + Brigadas
D12 · VIE
5 jun
EPP (matriz + registros) + Seguridad operativa
D13 · SÁB
6 jun
Investigación incidentes · Lotes · Sellos
D14 · DOM
7 jun
Registros transporte · Entradas/Salidas · QA
D15 · LUN
8 jun
Dashboard SGI · desarrollo + carga indicadores
D16 · MAR
9 jun
Carpeta documental maestra · QA dashboard
D17 · MIÉ
10 jun
Recorrido físico · 5S · señalización · EPP visible
D18 · JUE
11 jun
MOCK AUDIT interno
D19 · VIE
12 jun
Cierre gaps · briefing equipo · role-play
D20 · SÁB
13 jun
Limpieza profunda · validación final dashboard
AUDIT
15 jun · LUN
EJECUCIÓN · 10:00–12:40
Día de auditoría
Flujo programado · 15 jun 2026
Mapeo del Plan de Auditoría del cliente. Cada bloque tiene responsable y entregable definido.
10:00 – 10:15
Reunión de apertura · presentación del SGI y dashboard
Padrino · Calidad
10:20 – 11:00
Recorrido operativo en almacén (infraestructura / operación)
Encargada almacén
11:00 – 12:00
Revisión documental · 12 elementos
Calidad · Encargada · SG
12:00 – 12:30
Seguridad, defensa y registros · 9 elementos
Calidad · Encargada · SG
12:30 – 12:40
Reunión de cierre · resumen + compromisos
Padrino · Calidad