Millenialx Industries · ISO 9001 + 14001
Mapa de Macroprocesos
Borrador v1.1 · Almacén y Transporte como cadenas independientes · Interfaz interna formalizada
Vista de sistema
Mapa de Macroprocesos
💡
Modelo correcto: Cliente-Proveedor Interno
Transporte es cliente de Almacén. Transporte toma el pedido del cliente externo,
luego "compra" la preparación a Almacén mediante una Solicitud de Preparación (T-03).
Almacén no sabe de rutas ni carriers — solo recibe, almacena, prepara y entrega en muelle.
Esto es exactamente el modelo que usan los operadores 3PL grandes (DHL, XPO, Kuehne+Nagel):
dos P&Ls separados con un SLA interno que los conecta.
El documento más crítico que hace falta es ese SLA — el PR-INT-001.
⚠️
Dónde se rompen las cosas sin el PR-INT-001
Sin protocolo documentado: ¿con cuántas horas de anticipación avisa Transporte?
¿Qué pasa si el pedido cambia 30 min antes del pick-up?
¿Quién absorbe el costo si Almacén preparó y Transporte cancela?
¿Qué información mínima necesita Almacén para poder preparar correctamente?
Estas preguntas sin respuesta escrita son el origen del 80% de los problemas operativos en tu operación.
Alcance certificación
✓ EN ALCANCE ISO · Almacén
ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 aplican a todos los procesos A-xx
OPERACIONAL · Transporte
Documentado pero fuera del alcance de certificación en esta etapa
🏢 Clientes de Almacén
Almacenaje · Inventario · Distribución
SGT
🚛 Clientes de Transporte
Fletes · Entregas · Rutas
01 · Liderazgo y Dirección
G-01
Gestión Estratégica
Planeación, objetivos, revisión dirección, riesgos
G-02
Gestión del SGI
Auditorías, NC, acciones correctivas, mejora continua
G-03
Gestión Ambiental
Aspectos e impactos, cumplimiento legal, emergencias (ISO 14001)
🏭 Cadena de Valor · Almacén — su cliente es quien le entrega y quien le recoge
A-01
Comercial Almacén
Cotización, contrato, tarifas de almacenaje, onboarding
A-02
Recepción
Cita, descarga, inspección, alta WMS
A-03
Almacenamiento e Inventario
Ubicación, conteos cíclicos, FIFO, merma, WMS
A-04
Preparación de Pedidos
Picking, packing, verificación — activado por T-03
A-05
Staging y Entrega a Transporte
Carga en muelle, documentos, foto evidencia, cierre WMS
Almacén
Proveedor interno de Transporte
← T-03 Solicitud de Preparación (qué, cuánto, cuándo)
Interfaz Interna · SLA
PR-INT-001
⚠️ DOCUMENTO CRÍTICO FALTANTE
→ A-05 Carga lista + carta porte + foto
Transporte
Cliente interno de Almacén
🚛 Cadena de Valor · Transporte — ve al Almacén como su proveedor
T-01
Comercial Transporte
Cotización de flete, propuesta, contrato de servicio
T-02
Programación de Rutas
Asignación unidad + chofer, optimización de rutas, agenda
T-03
Solicitud a Almacén
Transporte programa al Almacén: qué, cuánto, cuándo necesita cargado
T-04
Operación de Flota Propia
Checklist pre-trip, salida, seguimiento GPS, entrega, POD
T-05
Transporte Subcontratado
Selección carrier, asignación, seguimiento, evaluación
03 · Soporte
S-01
Recursos Humanos
Contratación, capacitación, evaluación, expedientes
S-02
Mantenimiento
Vehículos, almacén, equipo — preventivo + correctivo
S-03
TI y WMS
Soporte sistema, backups, accesos, mejoras WMS
S-04
Compras y Proveedores
Padrón carriers, evaluación proveedor, OC insumos
S-05
Administración y Facturación
CFDI almacén + transporte, CxC, conciliación — sirve a ambas cadenas
04 · Evaluación
E-01
KPIs e Indicadores
Dashboard mensual por cadena (Almacén vs Transporte separados)
E-02
Satisfacción del Cliente
Encuesta por servicio, quejas, CSAT, seguimiento
E-03
Auditoría Interna
Programa anual, incluye auditoría de la interfaz A↔T
✅ Inventario exacto · Cliente almacén satisfecho
+
🎯 Entregas a tiempo · OTD · Cliente transporte satisfecho
Detalle operativo
SIPOC por Proceso Core
C-02
Recepción de Mercancía
ISO 9001 §8.4 · §8.5
Proveedores
- Cliente / consignatario
- Transportista que entrega
- Equipo comercial (contrato)
Entradas
- Aviso de llegada / cita
- Orden de compra / remisión
- Especificaciones producto
- Carta porte / BL
Proceso · Pasos
- 1Programar cita en WMS
- 2Revisión documental en muelle
- 3Descarga y conteo físico
- 4Inspección de calidad / condición
- 5Alta en WMS + asignación ubicación
- 6Foto evidencia + acuse al cliente
- 7Registro de diferencias / NC si aplica
Salidas
- Mercancía en ubicación
- Registro WMS actualizado
- Reporte recepción firmado
- Aviso de NC (si hay diferencia)
Clientes internos
- C-03 Almacenamiento
- C-08 Facturación
- Cliente final (confirmación)
📊 % diferencias en recepción
⏱ Tiempo muelle-a-WMS
✅ Exactitud documental
C-03
Almacenamiento e Inventario
ISO 9001 §8.5.4 · §8.7
Proveedores
- C-02 Recepción
- S-03 TI/WMS
- S-02 Mantenimiento
Entradas
- Mercancía recibida
- Layout de almacén
- Reglas de ubicación por cliente
- Programa de conteos cíclicos
Proceso · Pasos
- 1Slotting: asignar ubicación óptima en WMS
- 2Almacenar físicamente en posición correcta
- 3Verificar condiciones: temperatura, humedad, FIFO
- 4Ejecutar conteos cíclicos según programa
- 5Reportar y ajustar diferencias en WMS
- 6Control de merma / producto dañado
- 7Reporte de inventario mensual al cliente
Salidas
- Inventario exacto en WMS
- Reporte de existencias
- Reporte de merma
- Mercancía disponible para despacho
Clientes internos
- C-04 Picking
- C-08 Facturación
- G-02 SGI (indicadores)
📊 Exactitud de inventario %
📦 % merma / mes
🔄 Rotación FIFO cumplimiento
C-04 · C-05
Preparación de Pedidos y Despacho
ISO 9001 §8.5.1 · §8.6
Proveedores
- C-03 Almacenamiento
- Cliente (orden de pedido)
- S-03 WMS (genera OT)
Entradas
- Orden de salida / pedido
- Instrucciones de empaque cliente
- Disponibilidad de inventario
- Unidad / carrier asignado
Proceso · Pasos
- 1Generar orden de trabajo en WMS
- 2Picking por ubicación (FIFO/FEFO)
- 3Verificación de cantidades y lotes
- 4Empaque según especificación
- 5Generar documentación: remisión, carta porte
- 6Carga y precinto de unidad
- 7Foto evidencia + cierre en WMS
Salidas
- Carga lista para transporte
- Carta porte CFDI
- Cierre en WMS
- Notificación al cliente
Clientes internos
- C-06 Transporte Propio
- C-07 Transporte Externo
- C-08 Facturación
📊 % fill rate pedidos
⏱ Tiempo OT a embarque
❌ % errores de picking
C-06
Transporte Propio
ISO 9001 §8.5 · ISO 14001 §8.1
Proveedores
- C-05 Despacho (carga lista)
- S-02 Mantenimiento (unidad liberada)
- S-01 RRHH (chofer habilitado)
Entradas
- Carga + documentos de viaje
- Checklist pre-trip unidad
- Ruta y horario de entrega
- Licencia y documentos chofer
Proceso · Pasos
- 1Asignar unidad y chofer disponible
- 2Checklist pre-operacional de unidad
- 3Briefing de ruta + instrucciones especiales
- 4Salida registrada (hora, km, GPS)
- 5Seguimiento en tránsito
- 6Entrega y firma de remisión
- 7Evidencia fotográfica + cierre en sistema
Salidas
- Entrega confirmada (POD)
- Carta porte firmada
- Reporte de incidencias
- Registro km / combustible
Clientes internos
- C-08 Facturación
- E-01 KPIs
- Cliente final (POD)
📊 % entregas a tiempo (OTD)
⛽ Costo/km combustible
🚛 Disponibilidad flota %
🌿 Emisiones CO₂ / viaje
C-07
Transporte Subcontratado
ISO 9001 §8.4 · Proveedores externos
Proveedores
- C-05 Despacho
- Directorio de carriers aprobados
- S-04 Compras (contratos)
Entradas
- Solicitud de flete (origen/destino, kg, tipo)
- Fecha comprometida al cliente
- Presupuesto aprobado
- Lista de carriers evaluados
Proceso · Pasos
- 1Cotizar con 2–3 carriers de padrón
- 2Seleccionar por precio, tiempo y confiabilidad
- 3Confirmar asignación + documentación
- 4Seguimiento en tránsito
- 5Confirmar entrega + POD al cliente
- 6Evaluar desempeño del carrier (scorecard)
- 7Aprobar factura carrier + conciliar
Salidas
- Entrega confirmada (POD)
- Evaluación carrier registrada
- Factura aprobada para pago
Clientes internos
- C-08 Facturación
- S-04 Compras (padrón)
- Cliente final (POD)
📊 % OTD carriers externos
💰 Costo flete / kg
⭐ Score carriers (trimestral)
S-05
Administración y Facturación
ISO 9001 §8.6 · §9.1
💡 Proceso de soporte compartido — sirve a Almacén Y a Transporte.
Si esta persona falta, ambas cadenas dejan de cobrar. Riesgo operativo alto.
Proveedores
- A-05 Almacén (registros servicio)
- T-04/T-05 Transporte (POD + viajes)
- Contratos / tarifas vigentes
- SAT (reglas CFDI 4.0)
Entradas
- Cierre de período (semanal/mensual)
- Registros de servicios ejecutados
- RFC + datos fiscales del cliente
- Tarifas y conceptos contratados
- POD firmados de transporte
Proceso · Pasos
- 1Cortar período: consolidar servicios del ciclo
- 2Verificar que cada servicio tiene evidencia (POD/WMS)
- 3Calcular montos según tarifa contratada
- 4Generar CFDI 4.0 + timbrar via PAC
- 5Enviar factura al cliente + acuse
- 6Registrar en CxC + seguimiento de pago
- 7Conciliar pagos recibidos + reportar a dirección
Salidas
- CFDI timbrado y enviado
- Reporte de CxC actualizado
- Estado de cuenta por cliente
- Reporte financiero mensual
Clientes
- Cliente externo (recibe factura)
- Dirección (flujo de caja)
- Contabilidad externa (registros)
- SAT (cumplimiento fiscal)
📊 % facturas emitidas en tiempo
💰 % cobranza <30 días
❌ % errores / cancelaciones CFDI
📅 Días promedio de cobro (DSO)
Gaps documentales
Documentos que el SGI necesita — por proceso
🚦 CREAR = no existe, hay que hacerlo desde cero ·
ADAPTAR = existe algo, hay que formalizarlo ·
OK = ya está cubierto
C-02 · Recepción
- ADAPTAR PR-ALM-001 Procedimiento Recepción
- CREAR FMT-ALM-001 Checklist Recepción
- OK WMS captura (ya tienes el sistema)
C-03 · Almacenamiento
- CREAR PR-ALM-002 Gestión de Inventario
- CREAR IN-ALM-001 Instructivo Conteo Cíclico
- CREAR FMT-ALM-002 Reporte Diferencias
C-04/05 · Picking / Despacho
- ADAPTAR PR-ALM-003 Picking y Despacho
- CREAR FMT-ALM-003 Checklist Despacho
- OK Carta Porte CFDI (ya usas)
C-06 · Transporte Propio
- CREAR PR-TRP-001 Operación de Flota
- CREAR FMT-TRP-001 Checklist Pre-operacional
- CREAR FMT-TRP-002 Bitácora de Viaje
- ADAPTAR Expediente por unidad (ya tienes info)
C-07 · Transporte Externo
- CREAR PR-TRP-002 Gestión de Carriers
- CREAR FMT-TRP-003 Evaluación de Carrier
- ADAPTAR Padrón de Proveedores de Transporte
G-02 · SGI / Calidad
- CREAR MN-SGI-001 Manual del SGI
- CREAR PR-AUD-001 Auditorías Internas
- CREAR PR-NC-001 No Conformidades
G-03 · Ambiental (14001)
- CREAR MA-ASP-001 Aspectos e Impactos Ambientales
- CREAR MA-LEG-001 Registro Legal Ambiental
- CREAR MA-EME-001 Plan de Atención a Emergencias
S-01 · Recursos Humanos
- ADAPTAR PR-RH-001 Contratación y Onboarding
- CREAR FMT-RH-001 Matriz de Competencias
- CREAR FMT-RH-002 Plan de Capacitación Anual
⚡ Prioridad real de creación (de mayor a menor dolor):
#1 PR-INT-001 Protocolo Interfaz Almacén↔Transporte (horas de anticipación, formato solicitud, responsabilidades, costos por cancelación) →
FMT-TRP-001 Checklist pre-operacional unidad →
FMT-ALM-001 Checklist recepción →
PR-ALM-001 Procedimiento recepción →
MN-SGI-001 Manual (al último, cuando ya tienes los procesos documentados).